MATRIZ  Versión: 3
Vigencia: 11/09/2019
GESTIÓN DE OPERACIONES 
MATRIZ DE RIESGOS IMPORTACIONES 
 
Ítem IDENTIFICACIÓN  CONTROLES EXISTENTES ANÁLISIS / VALORACIÓN  PLAN DE CONTIGENCIA GESTIÓN / TRATAMIENTO 
Tipo Descripción Evento  Riesgo Efecto Contexto Controles Existentes Responsables Probabilidad Consecuencia Valoración del riesgo (comparación del valor con el límite de aceptabilidad) Acciones a tomar si se materializa el riesgo Control requerido (Descripción) Probabilidad Consecuencia Valoración del Riesgo
Objetivo/ Actividad del proceso / Otros identificados Positivo Negativo Estratégico Prestación del servicio Satisfacción cliente
1 Actividad Planificacion de la operación. La información suministrada por el comercial o customer no es clara o no está completa.   X Demora en el tránsito de la mercancía o en la recolección. X X X Sólo se pueden apertura el DO por la Gerente de Operaciones y la Directora de Operaciones
Se revisan la documentación, orden de servicio y observaciones de la operación, y no se hace apertura de DO hasta tanto la documentación no se encuentre completa, notificando a las comerciales de las consecuencias de esta.
Gerente de Operaciones / Directora de Operaciones 2 3 6 El comercial debe notificar el error de la apertura a destiempo y se le debe dar prioridad revisando la documentación y enviando cometarios oportunos además de subsanar los errores hasta donde nuestro alcance lo permita.        
2 Incumplimiento del agente en el exterior.   X Sobrecostos.
Demora en el tránsito de la mercancía o en la recolección.
X X X Se realiza una evaluación a los proveedores para escoger la mejor tarifa con los mejores costos y el proveedor con la mejor capacidad de llevar a cabo la operación. Director de tránsito nacional / Line Mangaer 3 3 9 Se le dará manejo al incumplimiento del agente dependiendo el tipo de incumplimiento, de ser necesario se buscará otro agente para llevar a cabo con éxito la operación.        
3 No identificar los documentos, requisitos legales y documentos soportes para el proceso de nacionalización de la mercancía.   X Demoras en la prestación del servicio.
Retraso en la operación.
Insatisfacción del cliente.
Sobrecostos.
Reprocesos.
X X X Previo a la apertura de la operación revisar los requisitos, vistos buenos, etc., que requiera la operación, se realizan los comentarios de apertura de la operación, en el que se identifican estos requisitos, sele comunica a través de correo electrónico  a todos los involucrados en la operación, con el fin de que en el desarrollo de ésta, se logre tener todos los requisitos necesarios para la nacionalización de la mercancía. Gerente de Operaciones
Directora e Operaciones
2 4 8 Se le da manejo de acuerdo al tipo de documentación faltante, para llevar a cabo la operación en el menor tiempo posible.        
2 Actividad Contratacion de servicios. El proveedor (agente) en el exterior incumple con las tarifas ofertadas.   X Sobrecosto en la operación. X X X Se realizan acuerdos de servicio con los agentes o proveedores en el cual se pactan las tarifas para llevar a cabo la operación. Line Manager 3 3 9 Encontrar un nuevo proveedor buscando no afectar los tiempos ni los costos ofertados anteriormente al cliente.        
Incapacidad del proveedor en el exterior para prestar los servicios requeridos.   X Molestia del cliente.
Sobrecostos.
X X X Se realiza una evaluación a los proveedores para escoger la mejor tarifa con los mejores costos y el proveedor con la mejor capacidad de llevar a cabo la operación. Line Manager 2 5 10 Encontrar un nuevo proveedor buscando no afectar los tiempos ni los costos ofertados anteriormente al cliente.        
3 Actividad Registro de operaciones. Ingresar información errónea al Cargosoft.   X Pérdidas económicas.
molestias para el cliente.
X X X Antes de diligenciar el Cargosoft revisar contra documentos la información que se vaya a registrar en este Auxiliares de Importación / Analistas de Importación 2 5 10 Actualizar información correctamente en el Cargosoft excusarse con el cliente.        
4 Actividad Manejo de la propiedad del cliente. Pérdidas o daños de la mercancía en poder de nuestro agente.   X Demandas.
Pérdidas económicas.
Pérdida del cliente.
X X X Evaluación de proveedores con el fin de escoger el mejor cliente, se le recomienda siempre al cliente asegurar su carga para cubrir la generación de daños y perjuicios si se llega a presentar. Pricing 1 5 5 Notificar al cliente con registros fotografías o videos Aportar todos los documentos para iniciar trámite de reclamación con la aseguradora.
Evaluar al servicio del proveedor y enviárselo a éste, no volver a trabajar con el proveedor.
       
Manipulación inadecuada de la carga.   X Insatisfacción del cliente.
Perdida de clientes.
Perdida de negocios. 
X X X Se persuade al cliente de contratar un seguro para la carga, a menos que tenga un seguro global.
Dentro de las cotizaciones enviadas al cliente se le especifica que Cargo Logistic System  no puede responder más de lo que el tercero (proveedor) llegue a responder.
Ejecutivos comerciales 1 5 5 Se inicia el proceso de reclamación ante la aseguradora, en caso de que el cliente haya tomado el seguro con nosotros, de  lo contrario se eleva la reclamación ante el tercero que Cargo Logistic System ha contrato.        
Manipulación inadecuada de la carga (animales vivos).   X Insatisfacción del cliente.
Perdida de clientes.
Perdida de negocios.
Deterioro o muerte de los animales.
X X X Revisar que la documentación de la carga este acorde y completa, se debe incluir un certificado de salud de la mascota por parte de un veterinario con tarjeta profesional, somos parte de la red de transporte de animales vivos IAPTA.
Pet Services 1 5 5 Responder ante el cliente si se llega a presentar un deceso o daño de la mascota.        
Información errónea de la carga enviada por el agente.   X Sobrecostos.
Pérdidas económicas.
Pérdida del cliente.
Pérdida de la carga.
X X X Evaluación de proveedores para escoger el proveedor idóneo. Pricing 1 3 3 Solicitar información correcta y actualizar estatus al cliente con la información real.        
5 Demora o pérdida de la documentación en manos del proveedor de transporte del flete internacional.   X Incumplimiento en la prestación del servicio
Insatisfacción del cliente. 
  X X Coordinar con nuestros agentes en origen el envío de la documentación junto con el embarque (aéreo) o Courier cuando se trata de marítimo. Auxiliar de importaciones / Analista de importaciones 2 5 10 Presentar la queja formal ante el transportista y solicitar que la documentación sea enviada en el vuelo más próximo.
Si la documentación en la modalidad de marítimo la organización asumirá los costos en bodegaje en los que se pueda incurrir.
       
6 Actividad Seguimiento del estado de las operaciones / notificaciones del estado del servicio. Incumplimiento de los itinerarios de las aerolíneas o de las navieras.   X Retraso en la entrega de a carga.
Incumplimiento de requerimientos.
Sobrecosto.
Molestia del cliente.
X X X Se creo el área de Pricing con el de fin de que se encargara de contratar y tener el contacto con los proveedores y verificar su cumplimiento. Line Manager 5 2 10 Notificar a Pricing del incumplimiento del proveedor para proceder a buscar la mejor alternativa con el fin de cumplir al cliente en las mismas condiciones tarifarias que se le habían ofrecido.        
7 No se envían estatus a tiempo al cliente.   X Molestia del cliente.
Sobrecostos.
Incumplimiento de la promesa de valor.
X X X  Se designo  personal para enviarle los estatus al cliente; se capacita constantemente al personal encargado. Analistas de importación 3 3 9 Excusarnos con el cliente, actualizar el status y darle prioridad a esa operación.        
8 Pérdida o daños y averías de la carga.   X Demandas.
Pérdida económica.
Pérdida del cliente.
X X X Solicitar y realizar el seguro en los tiempos para la operación. Auxiliar de importaciones 1 5 5 Si se llega a presentar alguna pérdida o reclamo, el Director de Tránsito Nacional y la Customer Services deberán tramitar el proceso de reclamación ante la aseguradora.
En caso de que la carga no se encuentre asegurada se deberá revisar por qué se perdió, daño o averió, cómo sucedió y el valor de la misma para responder ante el cliente.
       
9 Inclusión forzosa  y posible inmovilización de la mercancía para inspección de la DIAN.   X Molestia del cliente.
Sobrecostos.
Retrasos en la operación.
  X X Desde el comienzo de la operación se le informa al cliente de la posibilidad de que su mercancía pueda ser objeto de inclusión forzosa y posible inmovilización de esta, por parte de la DIAN
Enviar el documento de transporte (guía aérea) al cliente para su revisión y aprobación.
Auxiliares de Importación  2 3 6 El auxiliar de importación debe notificar a tiempo al cliente de la inclusión forzosa y los tiempos en los que puede incurrir la DIAN en revisar la mercancía.        
10 Actividad Ejecucion de acciones correctivas en el desarrollo de las operaciones. No se logré evidenciar la eficacia de las acciones tomadas en el plan de acción o mitigación de riesgos.   X No se detecta la salida no conforme.
No se cierra la salida no conforme.
No se evidencia la mejora continua.
X X X Seguimiento al cierre de la no conformidades y salidas no conformes semanalmente.
A través del plan de acción o mitigación de riesgos y se mide la eficacia de las acciones tomadas para mitigar los riesgos.
Gerente de Operaciones / Directora de Mercadeo /  Líder SGI
Alta Dirección
2 4 8 Replantear todo el procedimiento de no conformidad, las acciones correctivas y su eficacia.        
No reportar las No conformidades y salidas no conformes presentadas en el desarrollo de la operación.   X Insatisfacción del cliente e incumplimiento de los sistemas de gestión.
No se evidencia la mejora continúa.
X X X Se realizan reuniones de seguimiento a las no conformidades en las reuniones del comité SGI - Alta Dirección. Líderes de proceso / Directora de Mercadeo /
SGI
3 3 9 Sensibilizar al personal sobre la importancia del reporte de las no conformidades.
Realizar un análisis por proceso de cada una de las no conformidades.
       
11 Actividad Cumplir los requisitos y requerimientos de los clientes. Incumplimiento de algún proveedor externo.   X Incumplimiento de los requisitos y requerimientos del cliente. X X X Se creo el área de Pricing con el de fin de que se encargara de contratar y tener el contacto con los proveedores y verificar su cumplimiento. Pricing 3 3 9 Notificar a Pricing del incumplimiento del proveedor para proceder a buscar la mejor alternativa con el fin de cumplir al cliente en las mismas condiciones tarifarias que se le habían ofrecido.        
12 Actividad Registro de operaciones PET SERVICES. Retrasos en el vuelo por la operación.   X Insatisfacción del cliente.
Perdida de clientes.
Perdida de negocios.
  X X Le solicitamos al proveedor el cumplimiento de requisitos mínimos, que la mascota se envié dentro de una cabina presurizada en el avión, solicitar un documento firmado por el veterinario certificando que el estado de salud de la mascota es apta para el viaje, que el guacal o kennel en el que viaja la mascota sea apto y no se encuentre dañado ni averiado. Pet Services 2 5 10 Responder ante el cliente si se llega a presentar un deceso o pérdida de la mascota.        
13 Actividad Embarque de la mercancia. Mordeduras de los animales.   X Accidentes y Enfermedades laborales.   X   Se capacita al personal y se les entrega los Elementos de Protección Personal (EPP) para el adecuado manejo de las diferentes cargas que pueda llegar a manejar la organización. Gestión de operaciones 2 4 8 Informar a la Administradora de Riesgos Laborales el accidente laboral y seguir indicaciones de la misma.        
Vuelos inadecuados para el servicio en los tiempos de respuesta.   X Incumplimiento en la prestación del servicio.
Insatisfacción del cliente.
Sobrecostos.
Reprocesos.
X X X Se realiza una evaluación a los proveedores para escoger el proveedor idóneo de acuerdo a los requisitos y requerimientos del cliente y que llevar a cabo la operación. Pricing 2 5 10 Notificar a Pricing del incumplimiento del proveedor para proceder a buscar la mejor alternativa con el fin de cumplir al cliente en las mismas condiciones tarifarias que se le habían ofrecido.        
Pérdida documental en la prestación del servicio.    X Sobrecostos.
Reprocesos.
Incumplimiento en la prestación del servicio.
X X X Se le envía al proveedor el número de contrato con DHL para que envíe la documentación de la carga, éste es un servicio de mensajería certificada a nivel internacional, la documentación estará siempre custodiada y se le podrá realizar la trazabilidad de la documentación. Auxiliares de importación 1 4 4 Se debe revisar con nuestro proveedor DHL en donde se encuentra la documentación, en caso de que hayan extraviado definitivamente, se deberá solicitar la copia de toda la documentación extraviada, interponer los denuncios de perdida de la documentación y se deberá asumir el costo de la copia de la documentación.        
14 Actividad Desarrollo de las operaciones. Emergencia sanitaria o pandemia que afecte la prestación del servicio de la organización.   X Nuevos procedimiento de las entidades de control y proveedores críticos (compañías aéreas, marítimas y terrestres) que han impuesto para la prestación del servicio a los que hay que adaptarse.   X X Seguir trabajando en la sistematización de todos los procesos de la organización para poder trabajar desde nuestras casas y de la oficina presencialmente, implementar el protocolo de bioseguridad pertinente y actualizar la matriz IPEVR incluyendo la pandemia y el uso de EPPs necesarios para seguir laborando.
Participar en las mesas de trabajo con el gobierno a través de la FITAC para aplicar los nuevos procedimientos e instructivos aplicables al desarrollo de la operación.
Líderes de proceso 1 5 5 Implementar trabajo desde las casas con un sistema integrado para la comunicación con los clientes y con los colaboradores de la organización.
Asistir a todas las mesas de facilitación del gobierno para hacerle frente a la emergencia y poder operar con la mayor normalidad posible, implementar los protocolos de bioseguridad necesarios frente a la emergencia sanitaria.
       
15 Actividad Asesoria y gestion en la agencia de aduana. Demora en la gestión documental por parte de la agencia de aduanas para la creación del cliente (Mag Customs).   X Insatisfacción del cliente.
Perdida del cliente.
Sobrecostos.
X X X Llevar la trazabilidad en el Cargosoft de las operaciones, todo lo que la agencia de aduanas comunica debe quedar registrado en el Cargosoft. Gestión de Operaciones
2 5 10 Gestionar la creación del cliente, en el menor tiempo posible, con la agencia de aduanas y los puertos correspondientes.        
16 Actividad Sanción que implique el cierre de operaciones de la agencia de aduanas (Mag Customs).   X Sobrecostos.
Perdida del cliente.
Insatisfacción del cliente.
Demoras.
Reprocesos.
Incumplimiento en la prestación del servicio.
Incumplimiento de la promesa de valor.
Perdida económica.
X X X Cumplimiento del estudio de seguridad para el conocimiento del cliente y todos los requisitos de creación exigidos por la DIAN en el estatuto aduanero. Oficial de cumplimiento / Líder SGI / Auxiliar Pricing / Auxiliar de exportación / Líderes de proceso 2 5 10 Buscar un aliado estratégico, que provea el servicio de agenciamiento aduanero, con el que se puedan llevar a cabo las operaciones en curso y futuras.        
17 Actividad Demoras en los procesos de agenciamiento de aduanas.   X Sobrecostos.
Insatisfacción del cliente.
Reprocesos.
Incumplimiento en la prestación del servicio. 
X X X Seguimiento a las operaciones para revisar el avance en cada una de ellas, con el fin de verificar el estado de la operación y poder evitar la demora en el proceso de la operación. Gerente de Operaciones /
Directora de Operaciones
2 3 6 Actuar de forma rápida y efectiva frente a lo que no se hizo, sacar adelante el proceso en el menor tiempo posible.        
18 Actividad Hurto de la carga.   X Insatisfacción del cliente.
Reprocesos.
Sobrecosto.
X X X Se persuade al cliente de asegurar su carga.
Realizar seguimiento a la operación desde que la carga está en custodia de Cargo Logistic System SAS o de la agencia de aduanas Mag Customs hasta que la carga llegue a destino. 
Ejecutivos comerciales /
Analista de importación /
Auxiliar de importación /
Director de Transito Nacional /
Auxiliar Pricing
1 4 4 Se deberá realizar la trazabilidad de lo ocurrido.
Realizar las reclamaciones correspondientes y afectar la póliza de seguros.
       
19 Actividad Contaminación de la carga.   X Incumplimiento en la prestación del servicio.
Insatisfacción del cliente.
Reprocesos.
Sobrecostos.
X X X Cuando se realiza la inspección de la carga en puerto, un funcionario de la agencia de aduanas debe estar presente hasta el cierre del contenedor, garantizando el cierre, el cambio de precintos y registro fotográfico del mismo.
Verificar los precintos de la carga frente a los registrados en la documentación soporte.
Solicitar el registro del cargue de la mercancía, realizar seguimiento a la mercancía en el tránsito, revisando los tiempos de tránsito del medio de transporte las medidas y protocolos de seguridad requeridos, de acuerdo al tipo y valor de la mercancía.
Gerente de Operaciones / Director de tránsito nacional / Line Mangaer / Analista de Importación 1 4 4 Se deberá contactar directamente al Gerente General de Cargo Logistic System.
Se deberá realizar la trazabilidad de la operación para verificar en dónde ocurrió la contaminación.
Si la carga llega a estar contaminada en el puerto, el representante de la agencia de aduanas y el representante legal del cliente deberá estar presente ante la autoridad competente, Cargo Logistic System siempre realizará el acompañamiento, para seguir el tramite correspondiente. 
       
20 Actividad Identificar riesgos y oportunidades. No se identifiquen los riesgos correctamente y se materialicen.   X Materialización de riesgos no identificados.
Insatisfacción del cliente.
Retrasos en la operación.
X X X Definir riesgos dentro de la matriz de identificación, valoración y gestión de riesgos y oportunidades.
Revisar y realizar seguimiento periódicamente a los riesgos identificados y a los presentados dentro del desarrollo de la operación.
Gerente de Operaciones / Directora de Operaciones 1 3 3 Incluir el riesgo materializado dentro de la matriz de identificación, valoración y gestión de riesgos y oportunidades.
Revisar y llevar a cabo las acciones pertinentes y necesarias para que el impacto del riesgo materializado sea mitigado.
       
21 Actividad Analizar y priorizar los riesgos y/o oportunidades. No calificar correctamente el riesgo identificado.
No llevar a cabo el plan de acción o mitigación de riesgos para mitigar el impacto del riesgo en la organización.
  X Materialización de riesgos que afecten la prestación del servicio.
Insatisfacción del cliente.
Recibir PQR por parte del cliente.
Incumplimiento en la promesa de valor. 
X X X Revisar y realizar seguimiento periódicamente a los riesgos identificados y a los presentados dentro del desarrollo de la operación. Gerente de Operaciones / Directora de Operaciones 1 4 4 Tomar las acciones correctivas pertinentes.
Enviar las no conformidades con el servicio prestados a los proveedores (si aplica).
       
22 Actividad Implementar plan de accion y mitigacion de riesgos. No se conozcan los riesgos reales de la organización.   X Materialización de riesgos no identificados.
Insatisfacción del cliente.
Retrasos en la operación.
X X X Revisar y realizar seguimiento periódicamente a los riesgos identificados y a los presentados dentro del desarrollo de la operación, actualizar la matriz de identificación, valoración y gestión de riesgos y oportunidades. Gerente de Operaciones / Directora de Operaciones 1 4 4 Incluir el riesgo materializado dentro de la matriz de identificación, valoración y gestión de riesgos y oportunidades.
Revisar y llevar a cabo las acciones pertinentes y necesarias para que el impacto del riesgo materializado sea mitigado.
       
23 Actividad Medir eficacia de las acciones de mitigacion de riesgo. Las acciones tomadas para mitigar el riesgo no fueron las adecuadas o se realizaron de forma inadecuada.   X No se evidencia la mejora continua.
El riesgo no se controla.
Insatisfacción.
X X X Realizar seguimiento y respuesta a las PQRSF enviadas por el clientes.
Realizar seguimiento a los planes de acción y mitigación de los riesgos valorados como inaceptables.
Gerente de Operaciones / Directora de Operaciones 1 4 4 Tomar las acciones correctivas necesarias para mitigar el impacto de la materialización del riesgo.
Reevaluación del riesgo identificado en la matriz de identificación, valoración y gestión de riesgos y oportunidades.
Planteamiento de un nueva plan de acción y  mitigación del riesgo . 
       
24 Actividad   No se evidencia la mejora continua en el proceso.   X Perdida de cliente.
Perdida del buen nombre de la organización.
X X X Realizar seguimiento y control a los riesgos identificados y a los presentados dentro del desarrollo de la operación. Gerente de Operaciones / Directora de Operaciones 1 4 4 Solicitar trazabilidad de la operación para determinar cuál fue el riesgo materializado y sus causas.        
25 Actividad Desastre natural. Tormentas.
Terremoto.
Temblor.
Vendaval.
  X Imposibilidad de prestar el servicio.
Afectación a la infraestructura.
Perdidas económicas.
Daños.
Accidentes e incidentes de trabajo.
Insatisfacción del cliente.
X X X Se llevan a cabo capacitaciones y simulacros para que el personal de la organización pueda responder de manera adecuada ante estas emergencias.
Implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST)
Líder SGI / Coordinadora SGI 1 5 5 Se activa la brigada de emergencia, el personal está capacitado y sensibilizado sobre los puntos de encuentro en caso de emergencia.
Se debe evaluar los daños y perjuicios causados, en caso de daño a la infraestructura se implementa el trabajo remoto desde las casas.
       
26 Otro Incendio. Daño a las instalaciones.   X Insatisfacción del cliente.
Sobrecostos.
Daño de equipos.
Pérdidas económicas.
Accidentes e incidentes laborales.
X X X Se llevan a cabo capacitaciones y simulacros para que el personal de la organización pueda responder de manera adecuada ante estas emergencias.
Implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST).
Realizar inspecciones del SGSST a extintores, botiquines, camillas y demás elementos para atender emergencias.
Verificar que los extintores (CO2) que la organización posee sean los adecuados de acuerdo al riesgo de incendio de la misma y que su ubicación sea estratégica, de acuerdo a la normativa vigente.
Líder SGI / Coordinadora SGI 2 4 8 Se activa la brigada de emergencia, la cual deberá revisar el estado de la organización, los heridos y la atención que se debe prestar.
Llamar a la línea de emergencias de la policía nacional y autoridades competentes y reportar los hechos ocurridos.
Establecer comunicación con la alta dirección para que se pueda coordinar las acciones a realizar.
El personal está capacitado y sensibilizado sobre los puntos de encuentro en caso de emergencia.
Se debe evaluar los daños y perjuicios causados, en caso de daño a la infraestructura.
Se implementa el trabajo remoto desde las casas.
       
27 Otro Sabotaje. Imposibilidad de llevar a cabo la operación hasta garantizar la satisfacción del cliente.   X Daño de la imagen de la organización.
Insatisfacción del cliente.
Reprocesos.
Sobrecostos.
X X X Se realiza un proceso de evaluación, selección y reevaluación de proveedores idóneos para llevar a cabo la operación.
Se realiza un procesos de selección de personal y se firman contrato y acuerdo de confidencialidad.
Se capacita al personal de la organización en gestión de la información.
Gerente Administrativo y Financiero / Líderes de proceso 1 4 4 Informar al jefe inmediato.
Coordinar con el asesor jurídico para llevar a cabo las acciones legales a las que haya lugar.
Tomar las medidas necesarias respecto a los colaboradores de la organización.
       
28 Otro Corte de energia. Afectación a la prestación del servicio.   X Insatisfacción del cliente.
Sobrecostos.
Daño de equipos.
Pérdidas económicas.
Accidentes e incidentes laborales.
X X X Tener una planta eléctrica.
Se cuenta con las UPS, las que permiten que en el caso de un corte de energía, se guarde la información y se pueda apagar el equipo, lo que impide daños a los mismos.
Para los cargos estratégicos se asignan computadores portátiles, lo que les permitirá trabajar durante al menos 1,5 horas más, después del apagón.
Uso del Cargosoft y medios electrónicos en el desarrollo de las funciones de los colaboradores, lo que permite que no se dependa completamente de una locación para llevar a cabo la prestación del servicio.
Para el acceso al internet, la organización le ha proporcionado celulares con planes corporativos que se pueden compartir, lo que permite el acceso a una red wifi a los colaboradores que lo necesitan.
Gerente Administrativo y Financiero 3 3 9 La implementación de trabajo remoto de los colaboradores desde las casas.        
30 Otro Fallas en las comunicaciones. Equivocaciones en la prestación del servicio
Retrasos en la operación.
  X Sobrecostos.
Reprocesos.
Insatisfacción del cliente.
X X X La organización cuenta con múltiples canales de comunicación, como lo son el teléfono celular, el correo electrónico, el WhatsApp, el Cargosoft, servicios de videoconferencia corporativa, Google meet, etc., para poder llevar a cabo la operación. Gerente Administrativo y financiero 2 4 8 Activar el canal de comunicación que no haya sido afectado para lograr la comunicación.        
31 Otro Ataques terroristas. Afectación a la infraestructura de la organización.   X Accidentes e incidentes laborales.
Daños a la infraestructura.
Pérdidas económicas.
Perdida de capital.
X X X Implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST).
Creación y fortalecimiento de la brigada de emergencia de la organización.
Capacitación del personal.
Líder SGI / Coordinadora SGI 1 4 4 Se activa la brigada de emergencia, la cual deberá revisar el estado de la organización, los heridos y la atención que se debe prestar.
Llamar a la línea de emergencias de la policía nacional y reportar los hechos ocurridos.
Establecer comunicación con la alta dirección para que se pueda coordinar las acciones a realizar.
Se establecieron diferentes backups de la información de la organización, a través del Cargosoft, se puede llevar a cabo el seguimiento y la realización de las funciones del personal de la organización remotamente.