4. DETERMINACIÓN DE ESCALA PARA ESTIMAR | ||||||||||||||||||
EJEMPLOS DE ESCALA I, PARA ESTIMACION DEL RIESGO: | ||||||||||||||||||
ESCALA | PROBABILIDAD | ESCALA | CONSECUENCIA SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO | CONSECUENCIAS SOBRE CONTEXTO ESTRATEGICO | CONSECUENCIAS SOBRE LA SATISFACCION DEL CLIENTE | |||||||||||||
1 | DIFICILMENTE OCURRE | 1 | Si el hecho llegara a presentarse tendría efectos imperceptibles | Si el hecho llegara a presentarse, tendría efectos imperceptibles sobre el objetivo trazado | Si el hecho llegara a presentarse, tendría efectos imperceptibles en la satisfacción del cliente. | |||||||||||||
2 | PUEDE OCURRIR EN CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES | 2 | Si el hecho llegara a presentarse tendría efectos mínimos | Si el hecho llegara a presentarse, tendría efectos mínimos en el cumplimiento del objetivo trazado | Si el hecho llegara a presentarse, tendría efectos mínimos en la satisfacción del cliente. | |||||||||||||
3 | ALGUNA POSIBILIDAD QUE EL EVENTO OCURRA | 3 | Si el hecho llegara a presentarse tendría efectos bajos | Si el hecho llegara a presentarse tendría efectos bajos sobre el cumplimiento del objetivo trazado | Si el hecho llegara a presentarse tendría efectos bajos en la satisfacción del cliente. | |||||||||||||
4 | OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS VECES | 4 | Si el hecho llegara a presentarse tendría efectos altos | Si el hecho llegara a presentarse tendría efectos altos sobre el cumplimiento del objetivo trazado | Si el hecho llegara a presentarse, tendría efectos altos en la satisfacción del cliente | |||||||||||||
5 | OCURRE SIEMPRE | 5 | Si el hecho llegara a presentarse tendría efectos graves | Si el hecho llegara a presentarse tendría efectos como el no cumplimiento del objetivo trazado | Si el hecho llegara a presentarse, tendría efectos graves en la satisfacción al cliente. | |||||||||||||
5 | Definición del limit | Para las tablas de escalas anteriores será 5X5=25 | ||||||||||||||||
Riesgo aceptable: Menor o igual a 12 | ||||||||||||||||||
Riesgo Inaceptable: mayor a 12 | Nota guía: es una buena practica que del total de las actividades definidas y sus eventos y efectos para su análisis del 100% un 10% sea rojo indica un análisis asertivo. | |||||||||||||||||
6 | Tabla de análisis valor del RIESGO | |||||||||||||||||
se debe llenar vertical columnas has el evento y de hay en adelante por filas horizontalmente | ||||||||||||||||||
Nota Guía: La P y C Se hace sobre el efecto; pero se podrá hacer también sobre el evento. Pero podrá haber mas riesgos. Se analiza el ciclo de vida de producto. Definir los limites. |
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MODIFICACIONES REALIZADAS AL DOCUMENTO | ||||||||||||||||||
Versión | Vigencia | Descripción de los cambios | ||||||||||||||||
1 | 16/05/2019 | Versión Inicial | ||||||||||||||||
2 | 15/07/2019 | Cambios en la codificación y actualización logo marca registrada | ||||||||||||||||
3 | 11/09/2019 | Se agregó las casillas para describir los controles existentes a los riesgos identificados y los responsables de esos controles | ||||||||||||||||