MATRIZ Versión: 2
Vigencia: 10/09/2019
GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADO
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
 
No. Tipo de requisito Requisito Legal Fecha de emisión Contenido Artículos o numerales aplicables  Evidencia de cumplimiento Estado del requisito Estado de cumplimiento Artículos o numerales incumplidos Procedimiento sancionatorio Prioridad del requisito Proceso Cargo responsable Frecuencia de seguimiento Fecha de seguimiento Acceso al requisito Observaciones
1 Legal CST artículos 104 a 125 28 dic 1990 y 23 dic 1993 Reglamento interno de trabajo artículos 104 a 125 Reglamento interno de trabajo Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. Anual 1/06/2018 https://drive.google.com/file/d/1ew2kpj_YBvFfL9tew9lfnFbqBVo84fpM/view?usp=sharing De acuerdo a cambios en la legislación laboral o cambios representativos en la empresa
2 Legal Ley 1429 de diciembre 29 de 2010 29 dic 1990 y 23 dic 1993 Reglamento interno de trabajo artículos 104 a 126 Reglamento interno de trabajo Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. Anual 1/06/2018 https://drive.google.com/file/d/1pg7UU7PnHCxSHGZ3Aa3bFO50ST5x9a6u/view?usp=sharing De acuerdo a cambios en la legislación laboral o cambios representativos en la empresa
3 Legal Ley 100 de 1993  30 dic 1990 y 23 dic 1993 Reglamento interno de trabajo artículos 104 a 127 Reglamento interno de trabajo Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. Anual 1/06/2018 https://drive.google.com/file/d/1M_FiymWBegK9mXjvdQ-om15zgWEaSLJj/view?usp=sharing De acuerdo a cambios en la legislación laboral o cambios representativos en la empresa
4 Legal Ley 50 de 1990 31 dic 1990 y 23 dic 1993 Reglamento interno de trabajo artículos 104 a 128 Reglamento interno de trabajo Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. Anual 1/06/2018 https://drive.google.com/file/d/1i9G4ZXRcIvQ1dg09SgVqfW8i8s5-IZIk/view?usp=sharing De acuerdo a cambios en la legislación laboral o cambios representativos en la empresa
5 Legal Código Sustantivo del Trabajo - articulo 161 28 dic 1990 y 23 dic 1993 Resolución autorización para trabajar horas extras articulo 161 Resolución ministerio Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. Anual 1/11/2017 https://drive.google.com/file/d/1ew2kpj_YBvFfL9tew9lfnFbqBVo84fpM/view?usp=sharing Tramite de actualización anual ante el ministerio de trabajo
6 Legal Ley 1010 de 2006  38740 Comité de convivencia laboral Toda la ley Acta de constitución Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. Cada 2 años 1/02/2019 https://drive.google.com/file/d/1UY3G5EWLIopKuvs6_jQ-IcDvQEcvooDS/view?usp=sharing Elegido por elecciones comité convivencia laboral
7 Legal Resolución 652 de 2012 38741 Comité de convivencia laboral Toda la ley Acta de constitución Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. Cada 2 años 1/02/2019 https://drive.google.com/file/d/1gu5R8ZJSmJhh7KoKmaBxkDiyzEcEdxjT/view?usp=sharing Elegido por elecciones comité convivencia laboral
8 Legal Resolución 1356 de 2012 38742 Comité de convivencia laboral Toda la ley Acta de constitución Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. Cada 2 años 1/02/2019 https://drive.google.com/file/d/1e2f3M7wXYJhXQVc-B15QXbfIfxp-PTW4/view?usp=sharing Elegido por elecciones comité convivencia laboral
9 Legal Código Sustantivo del Trabajo, articulo 23 28 dic 1990 y 23 dic 1993 Contratos laborales articulo 23 Contratos laborales Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. Anual NA https://drive.google.com/file/d/1ew2kpj_YBvFfL9tew9lfnFbqBVo84fpM/view?usp=sharing De acuerdo a duración de contrato
10 Legal Ley 789 de 2002  37617 Contrato de aprendizaje articulo 33 Resolución regulación cuota Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. Semestral Junio y Diciembre https://drive.google.com/file/d/1lI64befHPrUm6_KFaaYwZ5rucCboSsHF/view?usp=sharing Resolución del Sena regulación cuota de aprendices
11 Legal Decreto 933 de 2003 37618 Contrato de aprendizaje articulo 34 Resolución regulación cuota Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. Semestral Junio y Diciembre https://drive.google.com/file/d/1EDCu9ThOhs3FOUiPLGYWZ93MjAzZySsd/view?usp=sharing Resolución del Sena regulación cuota de aprendices
12 Legal Decreto 1045 de 1978  28 dic 1990 y 23 dic 1993 Prestaciones sociales articulo 23, 64 , 193 Liquidación prestaciones sociales Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. NA NA https://drive.google.com/file/d/1WPf3xp_s19UUNC-Ji_XqJB4gTLVH53eG/view?usp=sharing De acuerdo a finalización de contrato
13 Legal Código Sustantivo del Trabajo 29 dic 1990 y 23 dic 1993 Prestaciones sociales articulo 23, 64 , 194 Liquidación prestaciones sociales Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. NA NA https://drive.google.com/file/d/1ew2kpj_YBvFfL9tew9lfnFbqBVo84fpM/view?usp=sharing De acuerdo a finalización de contrato
14 Legal Ley 100 de 1993 28 dic 1990 y 23 dic 1993 Aportes a seguridad social (salud, pensión ARL) articulo 5, 152, 249 Planillas seguridad social Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. NA NA https://drive.google.com/file/d/1M_FiymWBegK9mXjvdQ-om15zgWEaSLJj/view?usp=sharing De acuerdo a finalización de contrato
15 Legal Ley 100 de 1993 28 dic 1990 y 23 dic 1993 Afiliaciones a seguridad social (salud, pensión, ARL) articulo 10, 15, 25 Afiliaciones a seguridad social Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. NA NA https://drive.google.com/file/d/1M_FiymWBegK9mXjvdQ-om15zgWEaSLJj/view?usp=sharing De acuerdo a finalización de contrato
16 Legal Ley 100 de 1993 28 dic 1990, 23 dic 1993  y 26 dic 2012 Aportes parafiscales caja de compensación,  ICBF Y SENA - RENTA articulo 23 Planillas seguridad social Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. NA NA https://drive.google.com/file/d/1M_FiymWBegK9mXjvdQ-om15zgWEaSLJj/view?usp=sharing De acuerdo a finalización de contrato
17 Legal Ley 1607 de 2012 29 dic 1990, 23 dic 1993  y 26 dic 2012 Aportes parafiscales caja de compensación,  ICBF Y SENA - RENTA articulo 24 Planillas seguridad social Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. NA NA https://drive.google.com/file/d/1SRivavr8PUHCZxhDwf_bW3oMCGZcN6J0/view?usp=sharing De acuerdo a finalización de contrato
18 Legal Código Sustantivo del Trabajo,  artículos 230, 232, 233 y 234.  28 dic 1990 y 23 dic 1993 ENTREGA DE DOTACION ABRIL - AGOSTO - DICIEMBRE artículos 230, 232, 233 y 234 Entrega de dotación Vigente Cumple NA Sanciones de ley ALTA Toda la Organización. Toda la organización. Abril - Agosto - Diciembre Cuatrimestral https://drive.google.com/file/d/1ew2kpj_YBvFfL9tew9lfnFbqBVo84fpM/view?usp=sharing Entrega de dotación según la ley laboral
19 Legal Decreto 686 de 1970 29 dic 1990 y 23 dic 1993 ENTREGA DE DOTACION ABRIL - AGOSTO - DICIEMBRE artículos 230, 232, 233 y 235 Entrega de dotación Vigente Cumple NA Sanciones de ley ALTA Toda la Organización. Toda la organización. Abril - Agosto - Diciembre Cuatrimestral https://drive.google.com/file/d/1MrzufBCXCT_Pnn-4_FpO4QOjSvyaTFgs/view?usp=sharing Entrega de dotación según la ley laboral
20 Legal Decreto 1072 de 2015 28 dic 1990 y 23 dic 1993 Vacaciones Artículo 64, 186,  187 Liquidación vacaciones Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. Anual De acuerdo a contratos https://drive.google.com/file/d/1Aw5aG9QFrN7ZPQ787osy2N2WdqorQoNV/view?usp=sharing Derecho a 15 días año laborado
21 Legal Código Sustantivo del Trabajo articulo 187 29 dic 1990 y 23 dic 1993 Vacaciones Artículo 64, 186,  188 Liquidación vacaciones Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. Anual De acuerdo a contratos https://drive.google.com/file/d/1ew2kpj_YBvFfL9tew9lfnFbqBVo84fpM/view?usp=sharing Derecho a 15 días año laborado
22 Legal Ley 1429 articulo 20 DE 2010 30 dic 1990 y 23 dic 1993 Vacaciones Artículo 64, 186,  189 Liquidación vacaciones Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. Anual De acuerdo a contratos https://drive.google.com/file/d/1tsMWeMlJFdFW5SwcwDqh0XcbqXGR0OwJ/view?usp=sharing Derecho a 15 días año laborado
23 Legal Código Sustantivo del Trabajo - articulo 254 28 dic 1990 y 23 dic 1993 Cesantías Artículo 64,  254 Pago fondos  cesantías Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. Anual Febrero https://drive.google.com/file/d/1ew2kpj_YBvFfL9tew9lfnFbqBVo84fpM/view?usp=sharing Consignación el 14 de febrero en el fondo correspondiente
24 Legal  Ley 50 de 1990 29 dic 1990 y 23 dic 1993 Cesantías Artículo 64,  255 Pago fondos  cesantías Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. Anual Febrero https://drive.google.com/file/d/1i9G4ZXRcIvQ1dg09SgVqfW8i8s5-IZIk/view?usp=sharing Consignación el 14 de febrero en el fondo correspondiente
25 Legal Código Sustantivo del Trabajo  28 dic 1990 y 23 dic 1993 Intereses cesantías Artículo 132 PAGO DE INTERESES Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. Anual Enero https://drive.google.com/file/d/1ew2kpj_YBvFfL9tew9lfnFbqBVo84fpM/view?usp=sharing Pago al empleado en enero de cada año
26 Legal Ley 52 de 1975 articulo 1 29 dic 1990 y 23 dic 1993 Intereses cesantías Artículo 133 PAGO DE INTERESES Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. Anual Enero https://drive.google.com/file/d/1frdEIxHlDfHP4pgm-zXI6EOxeNa267dZ/view?usp=sharing Pago al empleado en enero de cada año
27 Legal Código Sustantivo del Trabajo articulo 306 28 dic 1990 y 23 dic 1993 Prima de servicios Artículo 306 Pago semestral Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. Semestral Junio y Diciembre https://drive.google.com/file/d/1ew2kpj_YBvFfL9tew9lfnFbqBVo84fpM/view?usp=sharing Pago semestral de acuerdo a salario excepto salarios integrales
28 Legal Resolución 2346 de 2007  39969 Exámenes médicos ocupacionales Numeral 1 del artículo 10 Examen médico ocupacional Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. Mensual y anual Según ingreso y programación anual https://drive.google.com/file/d/1Jz5IKrOkhbiOaurh7cZDbzGyC1yup_8c/view?usp=sharing  De acuerdo a ingreso del empleado y anual exámenes periódicos según programación
29 Legal Numeral 1 del artículo 10 de la Resolución 1016 de 1989 39969 Exámenes médicos ocupacionales Numeral 1 del artículo 11 Examen médico ocupacional Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. Mensual y anual Según ingreso y programación anual https://drive.google.com/file/d/1PADy6b1EuFLDE8g9N5ojrp7OF4G9G5Ry/view?usp=sharing De acuerdo a ingreso del empleado y anual exámenes periódicos según programación
30 Legal Resolución 1918 de 2009 39969 Exámenes médicos ocupacionales Numeral 1 del artículo 12 Examen médico ocupacional Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. Mensual y anual Según ingreso y programación anual https://drive.google.com/file/d/1i_Mom5g88Mige28VRHPtznivAfXiFjrY/view?usp=sharing De acuerdo a ingreso del empleado y anual exámenes periódicos según programación
31 Legal Resolución 765 DE 2010 40350 Certificado de manipulación de alimentos  Toda la norma Certificado manipulación de alimentos Derogado Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. Anual Septiembre https://drive.google.com/file/d/1OUsmahByJVdWyYbCAdMBCOli9g7Ui64j/view?usp=sharing  De acuerdo a fecha de vencimiento del certificado año anterior
32 Legal Resolución  4775 DE 2009  Normas de seguridad Mintransporte 40087 Certificado de manejo de montacarga Toda la norma Certificado de operación de montacarga Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. 2 años Dependiendo fecha https://drive.google.com/file/d/1uT_b92EZ8u69mzXFFUQY_yiSlTdMcrUc/view?usp=sharing De acuerdo a fecha de vencimiento del certificado año anterior
33 Legal Resolución 1409 de 2012 - Trabajo seguro en alturas 41113 Certificado trabajo seguro en alturas Toda la norma Certificado trabajo en alturas  Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. Anual 1/03/2018 https://drive.google.com/file/d/1lwjuOazQNs4aQlX-jFfcDOYm9WYees4j/view?usp=sharing Recertificación Anual
34 Legal Resolución 2388 de 2016 42531 Cambios en plantilla pila Toda la norma Pagos seguridad social Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. Constante Constante https://drive.google.com/file/d/1JmCOLdw6QQHOMsKqhLL598soUrbQ0VZF/view?usp=sharing Seguimiento constante a los posibles cambios
35 Legal Resolución 5858 de 2016 42702 Modificación al tipo de cotizante Toda la norma Pagos seguridad social Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. Constante Constante https://drive.google.com/file/d/1B0aiephWClySNVW2E87OpLEfYXB3zN6l/view?usp=sharing Seguimiento constante a los posibles cambios
36 Legal Ley 1823 de 2017 42739 Ubicación sala de lactancia Toda la norma En curso de adecuación Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. Constante Constante https://drive.google.com/file/d/1vzzN1zWRyYs3KNisromXSdnVacrfs39o/view?usp=sharing Seguimiento constante a los posibles cambios
37 Legal Ley 1857 de 2017 42942 Disposición para la promoción de los espacios en familia Toda la norma Política día de familia Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. Constante Constante https://drive.google.com/file/d/1iKb883yAq44tQorrjys3xi_Jcv8enjVb/view?usp=sharing Seguimiento constante a los posibles cambios
38 Legal Resolución 0312 del 2019 13/02/2019 Estándares mínimos del SGSST Toda la norma Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Vigente Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. Constante Constante https://drive.google.com/file/d/1S5Uv1vzcgnzMSCnxaA3G4oM9YnTKvNBD/view?usp=sharing Seguimiento constante a los posibles cambios
39 Legal Ley 9 de 1979 16/07/1979 Código sanitario nacional Titulo III Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Vigente No Cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. Semestral Anual https://drive.google.com/file/d/13C7TGgWOK8Y16J2FOoAPnXn9EIsqWDeM/view?usp=sharing Seguimiento constante a los posibles cambios
40 Legal Ley 1562 de 2012 11/07/2012 Sistema de riesgo laborales   Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Vigente No cumple NA Sanciones de ley Alta Toda la Organización. Toda la organización. Mensual y anual Mensual https://drive.google.com/file/d/134OnX-ceZ3ntf9_wVuvUaDfJXLTUIjEO/view?usp=sharing Seguimiento constante a los posibles cambios
Resolución 2400 de 1979
Decreto 1072 de 2015