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MATRIZ | Versión: 2 Vigencia: 10/09/2019 |
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GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADO | ||||||||||||||||||||
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS | ||||||||||||||||||||
No. | Tipo de requisito | Requisito Legal | Fecha de emisión | Contenido | Artículos o numerales aplicables | Evidencia de cumplimiento | Estado del requisito | Estado de cumplimiento | Artículos o numerales incumplidos | Procedimiento sancionatorio | Prioridad del requisito | Proceso | Cargo responsable | Frecuencia de seguimiento | Fecha de seguimiento | Acceso al requisito | Observaciones | |||
1 | Legal | CST artículos 104 a 125 | 28 dic 1990 y 23 dic 1993 | Reglamento interno de trabajo | artículos 104 a 125 | Reglamento interno de trabajo | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | Anual | 1/06/2018 | https://drive.google.com/file/d/1ew2kpj_YBvFfL9tew9lfnFbqBVo84fpM/view?usp=sharing | De acuerdo a cambios en la legislación laboral o cambios representativos en la empresa | |||
2 | Legal | Ley 1429 de diciembre 29 de 2010 | 29 dic 1990 y 23 dic 1993 | Reglamento interno de trabajo | artículos 104 a 126 | Reglamento interno de trabajo | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | Anual | 1/06/2018 | https://drive.google.com/file/d/1pg7UU7PnHCxSHGZ3Aa3bFO50ST5x9a6u/view?usp=sharing | De acuerdo a cambios en la legislación laboral o cambios representativos en la empresa | |||
3 | Legal | Ley 100 de 1993 | 30 dic 1990 y 23 dic 1993 | Reglamento interno de trabajo | artículos 104 a 127 | Reglamento interno de trabajo | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | Anual | 1/06/2018 | https://drive.google.com/file/d/1M_FiymWBegK9mXjvdQ-om15zgWEaSLJj/view?usp=sharing | De acuerdo a cambios en la legislación laboral o cambios representativos en la empresa | |||
4 | Legal | Ley 50 de 1990 | 31 dic 1990 y 23 dic 1993 | Reglamento interno de trabajo | artículos 104 a 128 | Reglamento interno de trabajo | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | Anual | 1/06/2018 | https://drive.google.com/file/d/1i9G4ZXRcIvQ1dg09SgVqfW8i8s5-IZIk/view?usp=sharing | De acuerdo a cambios en la legislación laboral o cambios representativos en la empresa | |||
5 | Legal | Código Sustantivo del Trabajo - articulo 161 | 28 dic 1990 y 23 dic 1993 | Resolución autorización para trabajar horas extras | articulo 161 | Resolución ministerio | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | Anual | 1/11/2017 | https://drive.google.com/file/d/1ew2kpj_YBvFfL9tew9lfnFbqBVo84fpM/view?usp=sharing | Tramite de actualización anual ante el ministerio de trabajo | |||
6 | Legal | Ley 1010 de 2006 | 38740 | Comité de convivencia laboral | Toda la ley | Acta de constitución | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | Cada 2 años | 1/02/2019 | https://drive.google.com/file/d/1UY3G5EWLIopKuvs6_jQ-IcDvQEcvooDS/view?usp=sharing | Elegido por elecciones comité convivencia laboral | |||
7 | Legal | Resolución 652 de 2012 | 38741 | Comité de convivencia laboral | Toda la ley | Acta de constitución | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | Cada 2 años | 1/02/2019 | https://drive.google.com/file/d/1gu5R8ZJSmJhh7KoKmaBxkDiyzEcEdxjT/view?usp=sharing | Elegido por elecciones comité convivencia laboral | |||
8 | Legal | Resolución 1356 de 2012 | 38742 | Comité de convivencia laboral | Toda la ley | Acta de constitución | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | Cada 2 años | 1/02/2019 | https://drive.google.com/file/d/1e2f3M7wXYJhXQVc-B15QXbfIfxp-PTW4/view?usp=sharing | Elegido por elecciones comité convivencia laboral | |||
9 | Legal | Código Sustantivo del Trabajo, articulo 23 | 28 dic 1990 y 23 dic 1993 | Contratos laborales | articulo 23 | Contratos laborales | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | Anual | NA | https://drive.google.com/file/d/1ew2kpj_YBvFfL9tew9lfnFbqBVo84fpM/view?usp=sharing | De acuerdo a duración de contrato | |||
10 | Legal | Ley 789 de 2002 | 37617 | Contrato de aprendizaje | articulo 33 | Resolución regulación cuota | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | Semestral | Junio y Diciembre | https://drive.google.com/file/d/1lI64befHPrUm6_KFaaYwZ5rucCboSsHF/view?usp=sharing | Resolución del Sena regulación cuota de aprendices | |||
11 | Legal | Decreto 933 de 2003 | 37618 | Contrato de aprendizaje | articulo 34 | Resolución regulación cuota | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | Semestral | Junio y Diciembre | https://drive.google.com/file/d/1EDCu9ThOhs3FOUiPLGYWZ93MjAzZySsd/view?usp=sharing | Resolución del Sena regulación cuota de aprendices | |||
12 | Legal | Decreto 1045 de 1978 | 28 dic 1990 y 23 dic 1993 | Prestaciones sociales | articulo 23, 64 , 193 | Liquidación prestaciones sociales | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | NA | NA | https://drive.google.com/file/d/1WPf3xp_s19UUNC-Ji_XqJB4gTLVH53eG/view?usp=sharing | De acuerdo a finalización de contrato | |||
13 | Legal | Código Sustantivo del Trabajo | 29 dic 1990 y 23 dic 1993 | Prestaciones sociales | articulo 23, 64 , 194 | Liquidación prestaciones sociales | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | NA | NA | https://drive.google.com/file/d/1ew2kpj_YBvFfL9tew9lfnFbqBVo84fpM/view?usp=sharing | De acuerdo a finalización de contrato | |||
14 | Legal | Ley 100 de 1993 | 28 dic 1990 y 23 dic 1993 | Aportes a seguridad social (salud, pensión ARL) | articulo 5, 152, 249 | Planillas seguridad social | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | NA | NA | https://drive.google.com/file/d/1M_FiymWBegK9mXjvdQ-om15zgWEaSLJj/view?usp=sharing | De acuerdo a finalización de contrato | |||
15 | Legal | Ley 100 de 1993 | 28 dic 1990 y 23 dic 1993 | Afiliaciones a seguridad social (salud, pensión, ARL) | articulo 10, 15, 25 | Afiliaciones a seguridad social | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | NA | NA | https://drive.google.com/file/d/1M_FiymWBegK9mXjvdQ-om15zgWEaSLJj/view?usp=sharing | De acuerdo a finalización de contrato | |||
16 | Legal | Ley 100 de 1993 | 28 dic 1990, 23 dic 1993 y 26 dic 2012 | Aportes parafiscales caja de compensación, ICBF Y SENA - RENTA | articulo 23 | Planillas seguridad social | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | NA | NA | https://drive.google.com/file/d/1M_FiymWBegK9mXjvdQ-om15zgWEaSLJj/view?usp=sharing | De acuerdo a finalización de contrato | |||
17 | Legal | Ley 1607 de 2012 | 29 dic 1990, 23 dic 1993 y 26 dic 2012 | Aportes parafiscales caja de compensación, ICBF Y SENA - RENTA | articulo 24 | Planillas seguridad social | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | NA | NA | https://drive.google.com/file/d/1SRivavr8PUHCZxhDwf_bW3oMCGZcN6J0/view?usp=sharing | De acuerdo a finalización de contrato | |||
18 | Legal | Código Sustantivo del Trabajo, artículos 230, 232, 233 y 234. | 28 dic 1990 y 23 dic 1993 | ENTREGA DE DOTACION ABRIL - AGOSTO - DICIEMBRE | artículos 230, 232, 233 y 234 | Entrega de dotación | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | ALTA | Toda la Organización. | Toda la organización. | Abril - Agosto - Diciembre | Cuatrimestral | https://drive.google.com/file/d/1ew2kpj_YBvFfL9tew9lfnFbqBVo84fpM/view?usp=sharing | Entrega de dotación según la ley laboral | |||
19 | Legal | Decreto 686 de 1970 | 29 dic 1990 y 23 dic 1993 | ENTREGA DE DOTACION ABRIL - AGOSTO - DICIEMBRE | artículos 230, 232, 233 y 235 | Entrega de dotación | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | ALTA | Toda la Organización. | Toda la organización. | Abril - Agosto - Diciembre | Cuatrimestral | https://drive.google.com/file/d/1MrzufBCXCT_Pnn-4_FpO4QOjSvyaTFgs/view?usp=sharing | Entrega de dotación según la ley laboral | |||
20 | Legal | Decreto 1072 de 2015 | 28 dic 1990 y 23 dic 1993 | Vacaciones | Artículo 64, 186, 187 | Liquidación vacaciones | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | Anual | De acuerdo a contratos | https://drive.google.com/file/d/1Aw5aG9QFrN7ZPQ787osy2N2WdqorQoNV/view?usp=sharing | Derecho a 15 días año laborado | |||
21 | Legal | Código Sustantivo del Trabajo articulo 187 | 29 dic 1990 y 23 dic 1993 | Vacaciones | Artículo 64, 186, 188 | Liquidación vacaciones | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | Anual | De acuerdo a contratos | https://drive.google.com/file/d/1ew2kpj_YBvFfL9tew9lfnFbqBVo84fpM/view?usp=sharing | Derecho a 15 días año laborado | |||
22 | Legal | Ley 1429 articulo 20 DE 2010 | 30 dic 1990 y 23 dic 1993 | Vacaciones | Artículo 64, 186, 189 | Liquidación vacaciones | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | Anual | De acuerdo a contratos | https://drive.google.com/file/d/1tsMWeMlJFdFW5SwcwDqh0XcbqXGR0OwJ/view?usp=sharing | Derecho a 15 días año laborado | |||
23 | Legal | Código Sustantivo del Trabajo - articulo 254 | 28 dic 1990 y 23 dic 1993 | Cesantías | Artículo 64, 254 | Pago fondos cesantías | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | Anual | Febrero | https://drive.google.com/file/d/1ew2kpj_YBvFfL9tew9lfnFbqBVo84fpM/view?usp=sharing | Consignación el 14 de febrero en el fondo correspondiente | |||
24 | Legal | Ley 50 de 1990 | 29 dic 1990 y 23 dic 1993 | Cesantías | Artículo 64, 255 | Pago fondos cesantías | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | Anual | Febrero | https://drive.google.com/file/d/1i9G4ZXRcIvQ1dg09SgVqfW8i8s5-IZIk/view?usp=sharing | Consignación el 14 de febrero en el fondo correspondiente | |||
25 | Legal | Código Sustantivo del Trabajo | 28 dic 1990 y 23 dic 1993 | Intereses cesantías | Artículo 132 | PAGO DE INTERESES | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | Anual | Enero | https://drive.google.com/file/d/1ew2kpj_YBvFfL9tew9lfnFbqBVo84fpM/view?usp=sharing | Pago al empleado en enero de cada año | |||
26 | Legal | Ley 52 de 1975 articulo 1 | 29 dic 1990 y 23 dic 1993 | Intereses cesantías | Artículo 133 | PAGO DE INTERESES | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | Anual | Enero | https://drive.google.com/file/d/1frdEIxHlDfHP4pgm-zXI6EOxeNa267dZ/view?usp=sharing | Pago al empleado en enero de cada año | |||
27 | Legal | Código Sustantivo del Trabajo articulo 306 | 28 dic 1990 y 23 dic 1993 | Prima de servicios | Artículo 306 | Pago semestral | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | Semestral | Junio y Diciembre | https://drive.google.com/file/d/1ew2kpj_YBvFfL9tew9lfnFbqBVo84fpM/view?usp=sharing | Pago semestral de acuerdo a salario excepto salarios integrales | |||
28 | Legal | Resolución 2346 de 2007 | 39969 | Exámenes médicos ocupacionales | Numeral 1 del artículo 10 | Examen médico ocupacional | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | Mensual y anual | Según ingreso y programación anual | https://drive.google.com/file/d/1Jz5IKrOkhbiOaurh7cZDbzGyC1yup_8c/view?usp=sharing | De acuerdo a ingreso del empleado y anual exámenes periódicos según programación | |||
29 | Legal | Numeral 1 del artículo 10 de la Resolución 1016 de 1989 | 39969 | Exámenes médicos ocupacionales | Numeral 1 del artículo 11 | Examen médico ocupacional | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | Mensual y anual | Según ingreso y programación anual | https://drive.google.com/file/d/1PADy6b1EuFLDE8g9N5ojrp7OF4G9G5Ry/view?usp=sharing | De acuerdo a ingreso del empleado y anual exámenes periódicos según programación | |||
30 | Legal | Resolución 1918 de 2009 | 39969 | Exámenes médicos ocupacionales | Numeral 1 del artículo 12 | Examen médico ocupacional | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | Mensual y anual | Según ingreso y programación anual | https://drive.google.com/file/d/1i_Mom5g88Mige28VRHPtznivAfXiFjrY/view?usp=sharing | De acuerdo a ingreso del empleado y anual exámenes periódicos según programación | |||
31 | Legal | Resolución 765 DE 2010 | 40350 | Certificado de manipulación de alimentos | Toda la norma | Certificado manipulación de alimentos | Derogado | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | Anual | Septiembre | https://drive.google.com/file/d/1OUsmahByJVdWyYbCAdMBCOli9g7Ui64j/view?usp=sharing | De acuerdo a fecha de vencimiento del certificado año anterior | |||
32 | Legal | Resolución 4775 DE 2009 Normas de seguridad Mintransporte | 40087 | Certificado de manejo de montacarga | Toda la norma | Certificado de operación de montacarga | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | 2 años | Dependiendo fecha | https://drive.google.com/file/d/1uT_b92EZ8u69mzXFFUQY_yiSlTdMcrUc/view?usp=sharing | De acuerdo a fecha de vencimiento del certificado año anterior | |||
33 | Legal | Resolución 1409 de 2012 - Trabajo seguro en alturas | 41113 | Certificado trabajo seguro en alturas | Toda la norma | Certificado trabajo en alturas | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | Anual | 1/03/2018 | https://drive.google.com/file/d/1lwjuOazQNs4aQlX-jFfcDOYm9WYees4j/view?usp=sharing | Recertificación Anual | |||
34 | Legal | Resolución 2388 de 2016 | 42531 | Cambios en plantilla pila | Toda la norma | Pagos seguridad social | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | Constante | Constante | https://drive.google.com/file/d/1JmCOLdw6QQHOMsKqhLL598soUrbQ0VZF/view?usp=sharing | Seguimiento constante a los posibles cambios | |||
35 | Legal | Resolución 5858 de 2016 | 42702 | Modificación al tipo de cotizante | Toda la norma | Pagos seguridad social | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | Constante | Constante | https://drive.google.com/file/d/1B0aiephWClySNVW2E87OpLEfYXB3zN6l/view?usp=sharing | Seguimiento constante a los posibles cambios | |||
36 | Legal | Ley 1823 de 2017 | 42739 | Ubicación sala de lactancia | Toda la norma | En curso de adecuación | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | Constante | Constante | https://drive.google.com/file/d/1vzzN1zWRyYs3KNisromXSdnVacrfs39o/view?usp=sharing | Seguimiento constante a los posibles cambios | |||
37 | Legal | Ley 1857 de 2017 | 42942 | Disposición para la promoción de los espacios en familia | Toda la norma | Política día de familia | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | Constante | Constante | https://drive.google.com/file/d/1iKb883yAq44tQorrjys3xi_Jcv8enjVb/view?usp=sharing | Seguimiento constante a los posibles cambios | |||
38 | Legal | Resolución 0312 del 2019 | 13/02/2019 | Estándares mínimos del SGSST | Toda la norma | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Vigente | Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | Constante | Constante | https://drive.google.com/file/d/1S5Uv1vzcgnzMSCnxaA3G4oM9YnTKvNBD/view?usp=sharing | Seguimiento constante a los posibles cambios | |||
39 | Legal | Ley 9 de 1979 | 16/07/1979 | Código sanitario nacional | Titulo III | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Vigente | No Cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | Semestral | Anual | https://drive.google.com/file/d/13C7TGgWOK8Y16J2FOoAPnXn9EIsqWDeM/view?usp=sharing | Seguimiento constante a los posibles cambios | |||
40 | Legal | Ley 1562 de 2012 | 11/07/2012 | Sistema de riesgo laborales | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Vigente | No cumple | NA | Sanciones de ley | Alta | Toda la Organización. | Toda la organización. | Mensual y anual | Mensual | https://drive.google.com/file/d/134OnX-ceZ3ntf9_wVuvUaDfJXLTUIjEO/view?usp=sharing | Seguimiento constante a los posibles cambios | ||||
Resolución 2400 de 1979 | ||||||||||||||||||||
Decreto 1072 de 2015 | ||||||||||||||||||||